郴州市疾病预防控制中心2016年度部门决算的说明

一、部门职责及机构设置情况

   （一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

   （二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

   （三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

   （四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

   （五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

   （六）组织开展健康教育与健康促进。

   （七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

中心占地面积约20亩，业务用房8300㎡，其中实验室用房2660㎡。下设3个职能科室和16个业务科室；编制数133人。目前，中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、全国人禽流感参比实验室和职业卫生技术服务资质，配备荧光定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备，具备开展流感病毒的分离鉴定，常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测，艾滋病抗体的确证，常见食物中毒及职业中毒的毒物分析，职业病诊断相关检测，食品、饮用水及涉水产品的卫生监测分析，人群亚健康状态评估等380个项目检测能力。

 

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

 1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入5,986.45万元，其中：财政拨款收入5,986.45万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2016年度支出合计8,191.35万元，其中：基本支出8,191.35万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2016年度财政拨款基本支出8,191.35万元，其中：人员经费1,779.23万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费6,412.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

 

②项目支出：

无

 

3、年度“三公”经费决算情况。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.60万元，支出决算为64.54万元，完成预算的148.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的**%；公务用车购置及运行费支出决算为53.77 万元（公务用车购置0台，保有量12台），完成预算的244.41%；公务接待费支出决算为10.77 万元（公务接待438批，共计2,282人,完成预算的49.86%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位公务车辆基本都是用于公卫事件处理及突发疫情处理等用途，因这些车辆基本都是在往年项目中拨入给我单位，每年我单位都有中省项目资金拨入，故这些车辆的运行维护费部分都在中省拨入的资金中列支，但在账务处理中，因是与公务车辆有关所以都放入公务用车购置及运行费这个科目中列支，故2016年度的公务用车购置及运行费支出决算数要大于2016年预算；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.61万元，下降2.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.98万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.37万元，增长4.61%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0。

 4、年度机关运行经费决算情况。

    本中心为事业单位，无机关运行经费。

 5、年度政府采购支出决算情况。

    2016年度政府采购预算42.77万元，2016年政府采购决算42.77万元。2016年我单位采购用于采买大型专用设备及通用设备。

 6、预算绩效管理工作开展情况。

严格按照2016年预算开支。加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。保证财政资金安全、透明、高效管理和使用。

（二）进行部门决算分析。

严格按照财政局要求编制、送审、本部门决算，但是信息公布不主动，不及时，内容不全面。

 

（三）提出改进措施。

安排专人负责，按照财政局要求及时编制、送审本部门决算，并通过自查核对本部门决算数据，按要求及时在门户网站上公布相关数据。

		收入支出决算表
					公开01表
部门：郴州市疾病预防控制中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	59,864,465.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18,425.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	79,790,592.90
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,967,866.30
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	136,570.62
本年收入合计	22	59,864,465.00	本年支出合计	51	81,913,454.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	45,138,918.92	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	23,089,929.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	105,003,383.92	总计	58	105,003,383.92
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

收入决算表
										公开02表
部门：郴州市疾病预防控制中心										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,864,465.00	59,864,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57,413,178.08	57,413,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	54,712,882.08	54,712,882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	46,069,871.73	46,069,871.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	293,509.56	293,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	8,159,799.69	8,159,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,945.10	3,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	185,756.00	185,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	2,694,356.00	2,694,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	2,694,356.00	2,694,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,967,866.30	1,967,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,967,866.30	1,967,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	1,967,866.30	1,967,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	446,570.62	446,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	446,570.62	446,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	446,570.62	446,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算
									公开03表
部门：郴州市疾病预防控制中心									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,913,454.82	81,913,454.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,425.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18,425.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18,425.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	79,790,592.90	79,790,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	77,096,236.90	77,096,236.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	74,116,932.40	74,116,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	293,509.56	293,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	2,681,849.84	2,681,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,945.10	3,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	2,694,356.00	2,694,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	2,694,356.00	2,694,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,967,866.30	1,967,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,967,866.30	1,967,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	1,967,866.30	1,967,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	136,570.62	136,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	136,570.62	136,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	136,570.62	136,570.62	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：郴州市疾病预防控制中心							金额单位：元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59,864,465.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,425.00	18,425.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79,790,592.90	79,790,592.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,967,866.30	1,967,866.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	136,570.62	136,570.62	0.00
本年收入合计	22	59,864,465.00	本年支出合计	49	81,913,454.82	81,913,454.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	45,138,918.92	年末财政拨款结转和结余	50	23,089,929.10	23,089,929.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45,138,918.92		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	105,003,383.92	总计	54	105,003,383.92	105,003,383.92	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：郴州市疾病预防控制中心								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,479,723.65	302	商品和服务支出	50,596,390.51	310	其他资本性支出	13,524,800.00
30101	基本工资	3,457,671.46	30201	办公费	488,320.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238,107.00	30202	印刷费	7,000.00	31002	办公设备购置	427,710.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	13,097,090.00
30104	其他社会保障缴费	742,181.64	30204	手续费	230.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	79,875.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	7,984,330.60	30206	电费	577,233.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,579,162.89	30207	邮电费	133,977.67	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	476,270.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,000.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,312,540.66	30211	差旅费	561,503.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	39,310.18	30213	维修(护)费	619,493.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	48,479.00	30215	会议费	216,505.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	26,700.00	30216	培训费	200,285.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	107,685.30	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	749,588.48	30218	专用材料费	44,030,524.96	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,539,140.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2,142,674.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	885,083.00	30227	委托业务费	63,445.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	231,028.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	537,692.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,240.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	598,917.01
人员经费合计		17,792,264.31	公用经费合计					64,121,190.51
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
		公开08表
编制单位：郴州市疾病预防控制中心	2017年7月	金额单位：元
项  目	行次	统计数
栏  次		2
（一）支出合计	2	645,377.72
1．因公出国（境）费	3	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	537,692.42
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	537,692.42
3．公务接待费	7	107,685.30
（二）相关统计数	11	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0
3．公务用车购置数（辆）	14	0
4．公务用车保有量（辆）	15	12
5．公务接待批次（批)	16	438
6．国内公务接待人数（人）	17	2,282