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湖南省郴州市疾病预防控制中心 2017年度部门决算的说明

发布时间:2020/01/14 信息来源: 点击量:0

一、单位概况

1.主要职能。

(一)完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作。

(二)调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施。

(三)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(四)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

(五)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(六)组织开展健康教育与健康促进。

(七)负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

2.机构设置情况。

中心占地面积约20亩,业务用房8300㎡,其中实验室用房2660㎡。下设3个职能科室和16个业务科室;编制数133人。目前,中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、国家人禽流感参比实验室和职业卫生技术服务资质、放射卫生技术服务资质,配备荧光定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备,具备开展流感病毒的分离鉴定,常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测,艾滋病抗体的确证,常见食物中毒及职业中毒的毒物分析,职业病诊断相关检测,食品、饮用水及涉水产品的卫生监测分析,人群亚健康状态评估等380个项目检测能力。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入 9,337.32万元,其中:财政拨款收入9,300.66万元;上级补助收入25.75万元;事业收入0.5万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入10.41万元。

2017年度支出合计7,815.07万元,其中:基本支出3,406.60万元;项目支出4,408.48万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    ①基本支出:2017年度财政拨款基本支出3,334.02万元,其中:人员经费2,401.76万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费932.26万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

疫苗成本及配送支出4,408.48万元,主要用于二类疫苗的采购及二类疫苗向本市11个县市区的垂直冷链配送成本及冷库运行维护成本等支出。

3、年度“三公”经费决算情况。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.6万元,支出决算为34.6万元,完成预算的79.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.98万元(因公出国组团 0次,因公出国1人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29.47万元(公务用车购置 0台,保有量9),完成预算的133.95%;公务接待费支出决算为3.16万元(公务接待133批,共计607人,完成预算的14.63%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年10月我中心接省疾控中心通知需派一名公共卫生服务方面的专家一起到泰国进行技术交流,因是在2017年才接到的通知,但每年的部门预算是上年的10月就开始编制了,故因公出国(境)费支出没有预算,但实际又发生了支出;公务招待费严格执行公务招待制度;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少29.94万元,下降46.39%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.98万元,增长(下降)**%;公务用车购置及运行费支出决算减少24.3万元,降低45.19%;公务接待费支出决算减少7.61万元,降低7.61%。

4、年度机关运行经费决算情况。

我中心为全额拨款事业单位,无机关运行经费

5、年度政府采购支出决算情况。

2017度政府采购决算支出40.85万元,其中服务类0万元,货物类40.85万元。包括政府采购、工程、服务的总体情况,以及支出中小企业等政府采购政策落实情况)。

 

6、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

全年经费按要求及时到位,依法依程序正确使用,保障各项全市疾病防控工作顺利开展。确保全面完成省、市下达的工作目标责任。

(二)进行部门决算分析

本单位部门决算编制工作中存在的主要问题是决算编制要求越来越高,功能科目分类越来越具体,系统每年都有新变化,加上业务熟练程度等原因,每年决算编制工作通过审核困难。

(三)提出改进措施。



收入支出决算总表
          公开01表
部门:郴州市疾病预防控制中心         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 9,300.66 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 25.75 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.50 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 10.41 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 140.08
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 7,552.02
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 50.39
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 72.58
  22     49  
本年收入合计 23 9,337.32 本年支出合计 50 7,815.07
用事业基金弥补收支差额 24 35.92 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 2,179.97 年末结转和结余 52 3,738.14
  26     53  
总计 27 11,553.21 总计 54 11,553.21
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
                    公开02表
部门:郴州市疾病预防控制中心         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,337.32 9,300.66 25.75 0.50 0.00 0.00 10.41
206 科学技术支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 140.08 140.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 140.08 140.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.63 136.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9,076.60 9,076.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 9,010.34 9,010.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 7,213.02 7,213.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 162.32 162.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 1,550.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 66.26 66.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 66.26 66.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 81.98 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 81.98 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 81.98 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 36.66 0.00 25.75 0.50 0.00 0.00 10.41
22999 其他支出 36.66 0.00 25.75 0.50 0.00 0.00 10.41
2299901   其他支出 36.66 0.00 25.75 0.50 0.00 0.00 10.41
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
                  公开03表
部门:郴州市疾病预防控制中心         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,815.07 3,406.60 4,408.48 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 140.08 140.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 140.08 140.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.63 136.63 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7,552.02 3,143.55 4,408.48 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 7,485.76 3,077.29 4,408.48 0.00 0.00 0.00
2100401   疾病预防控制机构 7,304.84 2,896.37 4,408.48 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 85.78 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 43.54 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 51.60 51.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 66.26 66.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 66.26 66.26 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 72.58 72.58 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 72.58 72.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 72.58 72.58 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:郴州市疾病预防控制中心         金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,300.66 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 140.08 140.08 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 7,552.02 7,552.02 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 50.39 50.39 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 9,300.66 本年支出合计 49 7,742.49 7,742.49 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 2,179.97 年末财政拨款结转和结余 50 3,738.14 3,738.14 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 2,179.97   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 11,480.63 总计 54 11,480.63 11,480.63 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:郴州市疾病预防控制中心     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 7,742.49 3,334.01 4,408.48
208 社会保障和就业支出 140.08 140.08 0.00
20805 行政事业单位离退休 140.08 140.08 0.00
2080502   事业单位离退休 3.45 3.45 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.63 136.63 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7,552.02 3,143.55 4,408.48
21004 公共卫生 7,485.76 3,077.29 4,408.48
2100401   疾病预防控制机构 7,304.84 2,896.37 4,408.48
2100409   重大公共卫生专项 85.78 85.78 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 43.54 43.54 0.00
2100499   其他公共卫生支出 51.60 51.60 0.00
21011 行政事业单位医疗 66.26 66.26 0.00
2101102   事业单位医疗 66.26 66.26 0.00
221 住房保障支出 50.39 50.39 0.00
22102 住房改革支出 50.39 50.39 0.00
2210201   住房公积金 50.39 50.39 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:郴州市疾病预防控制中心           金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,859.64 302 商品和服务支出 701.87 310 其他资本性支出 230.38
30101   基本工资 641.05 30201   办公费 36.50 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 29.18 30202   印刷费 10.26 31002   办公设备购置 2.28
30103   奖金 50.98 30203   咨询费 3.00 31003   专用设备购置 228.10
30104   其他社会保障缴费 229.31 30204   手续费 0.04 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 4.34 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 900.98 30206   电费 53.44 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 10.57 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 7.73 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.42 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 542.12 30211   差旅费 45.32 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 1.98 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 51.09 30213   维修(护)费 31.88 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 19.40 30215   会议费 7.22 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 3.16 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 89.06 30218   专用材料费 129.30 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 298.44 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 99.72 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 81.20 30227   委托业务费 128.05 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 32.69 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 1.37 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 29.47 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.23 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.93 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 73.35      
人员经费合计 2,401.76 公用经费合计 932.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:郴州市疾病预防控制中心             金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43.60 0.00 22.00 0.00 22.00 21.60 34.60 1.98 29.47 0.00 29.47 3.16
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:郴州市疾病预防控制中心           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。