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2017年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020/01/14 信息来源: 点击量:0

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市疾病预防控制中心是市政府举办的、以维护人民健康为主要职能的纯公益性机构。20021月,按照国家疾病预防控制和卫生监督体制改革的要求,在郴州市防疫站、职防所、医疗器械修理所和健康教育所的基础上组建而成,归口市卫生局管理。其主要职能是负责全市疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情报告及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与干预,实验室检测分析与评价,健康教育与健康促进,职业病防治,对下级疾控机构业务指导督导、人员培训和业务考核等。

中心占地面积约20亩,业务用房8300㎡,其中实验室用房2660㎡。下设3个职能科室和16个业务科室;编制数133人。目前,中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、全国人禽流感参比实验室和职业卫生技术服务资质,配备荧光定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备,具备开展流感病毒的分离鉴定,常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测,艾滋病抗体的确证,常见食物中毒及职业中毒的毒物分析,职业病诊断相关检测,食品、饮用水及涉水产品的卫生监测分析,人群亚健康状态评估等380个项目检测能力。

 

(二)部门整体支出情况

2017年度财政局年初预算中安排资金1589.88万元,其中基本支出1004.88万元,项目支出585万元。所有项目资金于2017年底前全部拨付给我中心,为合理、规范、高效的使用好财政性资金,完善财政性资金管理流程,确保财政性资金的安全、合理使用,根据国家财务管理有关制度及财经纪律,结合实际情况,我中心财务科按本中心制定的《郴州市疾控中心财务管理及审批制度》、《郴州市疾病预防控制中心》并严格执行,确保财政性资金服务于疾病预防控制工作。

严格按照上级要求压缩非业务支出,2017年三公经费支出34.75万元,比上年减少10.55%

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2017年收到财政基本支出资金1004.88万元。截止到2017年底止,共计使用专项项目资金1004.88万元。基本支出资金使用主要用于为中心公共卫生服务工作开展所发生的工资福利支出,办公费、水电费、差旅费等。

(二)项目支出

2017年收到财政专项资金585万元。截止到2017年底止,共计使用专项项目资金493万元。项目资金使用主要用于为项目工作开展所发生的专用材料费、办公费、培训费,差旅费等。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

2017年无部门预算以外的项目,无追加项目

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

按照财政部、省财政厅组织开展2016年行政事业单位国有资产清查工作要求,从3月底至6月中旬,由财务科牵头对本中心资产进行了全面清查,2017年新增固定资产36.03万,年末固定资产总额4339.22万元。2017年新增的固定资产主要是添置及更新检验检测部门必需的一些检测仪器及更新配套电脑。

五、部门整体支出绩效情况

2017年在市委、市政府及市卫生计生委的正确领导下,在全市各级各部门的支持配合下,我中心圆满完成2017 年度各项工作任务。

1、重点传染病防控 加强霍乱、流感、人禽流感等重点传染病的监测工作,全年共对2661份流感样病例标本、910份人禽流感外环境标本、690份手足口样本、1303份水产品样本等标本进行了检测,为疾病防控政策制定、措施调整、疫情处置提供了基础数据。对6起人感染H7N9禽流疫情进行了流行病学个案调查、样本采集检验、病人救治等调查处置工作,疫情均得到有效控制。开展了病媒生物鼠密度、蟑密度、蚊密度、蝇密度监测工作,为制定科学合理的病媒生物防治方案和我市病媒生物性传染病的预防控制提供了依据。

2、结核病防治 切实加强结核病人发现、报告、治疗、转诊及追踪管理工作,1-12月共发现活动性病人3564例,其中新涂阳肺结核病人1332例,登记肺结核患者成功治疗率达96.15%,非结防机构肺结核病人转诊率98.91%(6966例),总体到位率为98.44%(6933例)。认真做好肺结核涂阳患者密切接触者筛查,共筛查3520例,筛查率达100%。积极开展结核病防治知识宣传,努力提高人群结核病防治意识,在全国第二届结核病防治知识网络竞赛中,我市夺得全省第一名,有7人荣获国家优秀个人奖,4人获省级个人组织贡献奖,16人获省级优秀个人奖。

3、免疫规划工作 加强国家免疫规划疫苗管理和预防接种工作,1-12月共配送5525710人份一类疫苗、1481000支一次性注射器到各县市区CDC,预防接种信息管理系统报告接种情况:乙肝疫苗实种187877剂次,接种率99.86%,卡介苗实种55850剂次,接种率99.87%,脊灰苗实种272987剂次,接种率99.82%,百白破实种257610剂次,接种率99.80%,麻风苗实种152555剂次,接种率99.84%。疫苗相关疾病的发病得到有效控制,无脊灰、乙脑、流脑病例报告。

及时开展了8月龄-6岁儿童麻疹类疫苗查漏补种专项免疫活动,全市共对440088名目标儿童进行了摸底,发现漏种第1剂次儿童16679人,补种16249人,接种率为97.42%,漏种第 2剂次儿童26907例,补种25988人,接种率为96.58%。

4、职业病防治与监测工作 认真做好职业健康监护工作,共完成700余单位15090人次8157人次)人员健康检查。其中:上岗前体检6717人次;在岗期间体检5367人次;离岗体检1280人次;随访及应急体检1726人次。发现各类疑似职业病人1127例,诊断尘肺病135例(煤工尘肺97例,矽肺34例,急性一氧化碳中毒2例,布鲁菌病2例)。

积极开展苯、甲苯、粉尘、噪声等职业危害因素监测,共采集检测样本化学毒物804个、粉尘232个、噪声504个、高温12个。对80所医疗机构开展了医疗放射防护监测。

在全市启动了尘肺病农民工救治救助工作。接受尘肺病农民工体检1600人,其中农民工尘肺病临床诊断病例1058人。已对1106名尘肺病农民工进行了救治救助。占全省救治总数的20%,完成情况位列全省第一。

认真做好尘肺等职业病的住院治疗工作,1-11月共对2804人次各类职业病病人进行了住院治疗。

5、卫生监测工作不断推进 完成食品、公共场所及药品从业人员健康检查或健康证办理19585人;开展了食源性疾病病例监测、食品微生物及其致病因子监测、食品化学性污染物和有害因素监测等食品安全风险监测工作,完成了3726例食源性疾病病例的监测和报告;对旅客用品监测66家(次),共采集样品1532份,复检合格率为100%;对室内微小环境监测86家(次),共采集样品2243份,复检合格率为100%,集中空调通风系统的卫生监测35家(次),共采集样品数量882份,复检合格率100%。完成了178份饮用水水样、23家医院201份医用透析水(液)采样检测工作,合格率均为100%。对85家医院、2家洗涤公司、5所托幼机构开展了消毒质量检测,采集检测样本1706个(医护人员手283个、物体表面407个、使用中消毒剂394个、医疗器械425个、污水50个、空气147个)。

6、健康教育工作有声有色 全年制作宣传资料10种,19万份,结合全民健康生活方式行动、结核病防治、世界卫生日、职业病防治宣传周、应急知识宣传月等宣传活动开展主题宣传活动18次、发放各种宣传资料105000余份,接受群众咨询20000余人次;举办各类健康知识讲座9期,覆盖人数3000余人;在市城区设置健康教育宣传栏10个,出刊60期,

六、存在的主要问题

1、疾控机构经费锐减,运行困难。20164月以来,国家、省相继发布事关疾控中心发展的三个法令或政策,一是2016423日国务院《关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》(国务院令第668号),改革二类疫苗流通方式。决定“第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购,由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。”。二是2017年公共卫生项目经费采用“因素法”分配,即按人头把公卫项目经费直接下拨各县市区,不再下拨公卫项目经费给市级疾控中心,将减少流感监测、重点传染病防治、职业病防治、生活饮用水监测、食品风险监测等项目经费约150万元。三是今年315日,财政部、国家发改委颁发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),自今年41日起,取消或停止原由疾控中心收取的卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检费。政策的调整实施造成疾控机构经费锐减,2017年市疾控中心将减少428万二类疫苗经营收入,减少575万职业健康体检收入,减少67万公共场所监测收入,减少45万消毒放射监测收入,减少85万元职业危害因素监测收入,预计一年将减少约1200万元收入。如果不及时采取有效措施,将造成疾控中心运行困难、人才流失,严重制约全市传染病防控工作,影响全市经济社会发展。

2、从业人员健康检查超出了承受能力。因从业人员预防性体检成为免费项目,市场需求得到释放,疾控中心的工作量和工作成本急剧增加,超出了承受能力。建议市政府组织相关部门,尽快界定从业人员预防性体检对象,明确承担此职能的机构,以及市本级与北湖、苏仙两区之间的职责范围。

3、公共卫生监测能力不断下降。受国家政策影响,从今年起,我中心不再开展职业危害因素监测、职业危害因素预评和控评、公共场所健康危害因素监测等公共卫生监测工作,原有储备的人员、技术、设备将不断出现人员转岗、技术停滞、设备闲置老化等问题,公共卫生监测能力的下降,必将影响全市疾病预防控制工作。

七、改进措施和有关建议

希望市财政局财政预算中考虑我中心上述因政策的因素,造成的经费缺口予以在每年的预算中增加上述经费的增加,保证我中心疾病预防控制中心的工作更加有序,正常的运转。


附件
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部门整体支出绩效评价指标表