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2019年度郴州市疾病预防控制中心部门决算

发布时间:2020/09/29 信息来源: 点击量:0

目录

第一部分郴州市疾病预防控制中心概况

        一、部门职责

        二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、预算绩效情况说明

        九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分

 

郴州市疾病预防控制中心单位概况 

 

一、 部门职责

    1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作。

    2.调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施。

    3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

    4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

    5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

    6.组织开展健康教育与健康促进。

    7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

    中心占地面积约20亩,下设4个职能科室和15个业务科室;编制数116人。目前,中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、国家人禽流感参比实验室和定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备,具备开展流感病毒的分离鉴定,常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测,艾滋病抗体的确证,常见食物中毒及职业中毒的毒物分析,职业病诊断相关检测,食品、饮用水及涉水产品的卫生监测分析,人群亚健康状态评估等380个项目检测能力。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

收入支出决算总表

部门:郴州市疾病预防控制中心                                                                                            

 

 

公开01表

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

 

栏    次

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3114.50

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

779.61

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

2.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

204.27

 

9

 

九、卫生健康支出

38

2639.42

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

98.81

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

761.75

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

25

3894.11

本年支出合计

54

3706.26

         用事业基金弥补收支差额

26

 

                结余分配

55

 

         年初结转和结余

27

769.97

                年末结转和结余

56

957.82

 

28

 

 

57

 

总计

29

4664.08

总计

58

4664.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 郴州市疾病预防控制中心                                                                                                   

 

公开02表

 

单元:万元

 

 

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3894.11

3114.50

0.00

779.61

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

204.27

204.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

204.27

204.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

36.61

36.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.66

167.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2807.63

2807.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2638.40

2638.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1931.87

1931.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

432.50

432.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

30.20

30.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

243.83

243.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

169.23

169.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

102.16

102.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100.60

100.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.60

100.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

100.60

100.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

779.61

0.00

0.00

779.61

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

779.61

0.00

0.00

779.61

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

779.61

0.00

0.00

779.61

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:                                                            

郴州市疾病预防控制中心

 

公开03表

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3706.26

2748.95

957.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

204.27

204.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

204.27

204.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

36.61

36.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.66

167.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2639.42

1699.06

940.36

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2470.19

1529.83

940.36

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1529.83

1529.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

432.50

0.00

432.50

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

451.50

0.00

451.50

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

56.36

0.00

56.36

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

169.23

169.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

102.16

102.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

98.81

98.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

98.81

98.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

98.81

98.81

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

761.75

746.80

14.95

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

761.75

746.80

14.95

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

761.75

746.80

14.95

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表


部门:郴州市疾病预防控制中心



公开04表



单位:万元


收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次



栏    次





一、一般公共预算财政拨款

1

3114.50

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

2.00

2.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

204.27

204.27

0.00


9


九、卫生健康支出

39

2639.42

2639.42

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

98.81

98.81

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

3114.50

本年支出合计

55

2944.50

2944.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

752.56

年末财政拨款结转和结余

56

922.56

922.56

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27



57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28



58

0.00

0.00

0.00


29



59

0.00

0.00

0.00

总计

30

3867.06

总计

60

3867.06

3867.06

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


     部门:郴州市疾病预防控制中心                                                                                                              

公开05表

单单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2944.50

2002.15

942.36

206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00

20699

其他科学技术支出

2.00

0.00

2.00

2069999

其他科学技术支出

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

204.27

204.27

0.00

20805

行政事业单位离退休

204.27

204.27

0.00

2080502

事业单位离退休

36.61

36.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.66

167.66

0.00

210

卫生健康支出

2639.42

1699.06

940.36

21004

公共卫生

2470.19

1529.83

940.36

2100401

疾病预防控制机构

1529.83

1529.83

0.00

2100408

基本公共卫生服务

432.50

0.00

432.50

2100409

重大公共卫生专项

451.50

0.00

451.50

2100499

其他公共卫生支出

56.36

0.00

56.36

21011

行政事业单位医疗

169.23

169.23

0.00

2101102

事业单位医疗

67.07

67.07

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

102.16

102.16

0.00

221

住房保障支出

98.81

98.81

0.00

22102

住房改革支出

98.81

98.81

0.00

2210201

  住房公积金

98.81

98.81

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



部门:

郴州市疾病预防控制中心




公开06表

单位:万元




经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1713.39

302

商品和服务支出

117.83

307

债务利息及费用支出

10.07



30101

  基本工资

316.48

30201

  办公费

7.09

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

23.93

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

355.25

30203

  咨询费

3.00

310

资本性支出

0.00



30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

642.13

30205

  水费

0.89

31002

  办公设备购置

8.01



30108

  机关事业单位基本养老保险费

161.10

30206

  电费

0.38

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

5.41

30207

  邮电费

1.66

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

86.51

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

23.76

30211

  差旅费

2.73

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

98.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

7.83

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

0.01

30214

  租赁费

0.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

160.85

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

158.78

30217

  公务接待费

1.43

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

2.06



30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

34.00

399

其他支出

0.00



30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

28.95

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

0.00

30229

福利费

13.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.57

39999

  其他支出

0.00



30399

  对其他个人和家庭的补助支出

2.07

30239

  其他交通费用

0.00









30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

10.49






人员经费合计

1874.24

公用经费合计

127.91



注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                             

郴州市疾病预防控制中心

 

 

公开07表

 

 

 

单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

 

 

小计

公务用车

公务用车

接待费

 

 

小计

公务用车

公务用车

接待费

 

 

 

购置费

运行费

 

 

 

 

购置费

运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.60

0.00

43.60

0.00

22.00

21.60

33.41

0.00

33.41

0.00

31.98

1.43

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入3894.11万元。与2018年相比,减少306.28万元,降低7.29%,减少主要是因为2019年度专项收入减少,2019年度支出合计3706.26万元,与2018年相比,减少259.56万元,降低6.54%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3894.11万元,其中:财政拨款收入3114.5万元,占79.98%;事业收入779.61万元,占20.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3706.26万元,其中:基本支出2748.95万元,占74.17%;项目支出957.31万元,占25.83%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2944.5万元,占本年支出合计的79.45%,与2018年相比,财政拨款支出减少597.56万元,减少16.87%,主要是因为2019年度市财政局厉行节约,财政支出大幅度进行了压缩。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2944.5万元,主要用于以下方面:科学技术支出支出2万元,占0.06%;社会保障和就业支出204.27万元,占6.94%;卫生健康支出2639.42万元,占89.64%,住房保障支出98.81万元,占3.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2230.97万元,支出决算数为2944.5万元,完成年初预算的131.98%,其中:

1、社会保障和就业支出204.27万元。

年初预算为204.27万元,支出决算为204.27万元,完成年初预算的100%。

2、科学技术支出2万元。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科技项目是临时增加的工作任务,但在做2019年度预算时还并未签订科研课题协议,所以预算为零但决算支出为2万元。

3、卫生健康支出2639.42万元

年初预算为1926.1万元,支出决算为2639.42万元,完成年初预算的137.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:中、省项目工作所产生的经费支出也计算进决算报表中,所以决算支出大于预算数。

4、住房保障支出98.81万元。

年初预算为100.6万元,支出决算为98.81万元,完成年初预算的98.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员的变动,导致支出决算小于预算数。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2002.14万元,其中:人员经费1874.24万元,占基本支出的93.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等;公用经费127.91万元,占基本支出的6.39%,主要包括办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.6万元,支出决算为33.41万元,完成预算的76.63%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为21.6万元,支出决算为1.43万元,完成预算的6.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是我中心按照上级文件精神,严格执行文件要求,2019年度公务接待费相较预算支出数有大幅下降,相比增加0.04万。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元,支出决算为31.98万元,完成预算的145.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目工作的开展也需要使用到车辆,同时我中心的车辆因长期使用,车况等老化严重,所以决算支出大于预算数,与上年相比减少2.18万元,减少6.38%,减少的主要原因是中心根据市委市政府车改精神,中心对部分车辆进行了封存并移交给了机关事务管理局处置,所以2019年度车辆运行支出较上年度支出有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.43万元,占4.28%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.98万元,占95.72%。其中:

1、公务接待费支出决算为1.43万元,全年共接待来访团组35个、来宾152人次,主要是上级部门来监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.98万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.98万元,主要是车辆保险、车辆过路过桥费、车辆修理费、车辆燃油费、其他公务用车运行维护费等,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我中心为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,人数0人,开支培训费0万元,人数0人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。



第五部分

附件

郴州市疾病预防控制中心

2019年度整体支出绩效自评报告


一、本部门、单位基本情况

郴州市疾病预防控制中心是市政府举办的、以维护人民健康为主要职能的纯公益性机构。2002年1月,按照国家疾病预防控制和卫生监督体制改革的要求,在郴州市防疫站、职防所、医疗器械修理所和健康教育所的基础上组建而成,归口市卫生局(现卫生计生委)管理。其主要职能是负责全市疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情报告及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与干预,实验室检测分析与评价,健康教育与健康促进,职业病防治,对下级疾控机构业务指导督导、人员培训和业务考核等。

中心占地面积约20亩,业务用房8300㎡,其中实验室用房2660㎡。下设4个职能科室和15个业务科室;编制数116人,目前中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、全国人禽流感参比实验室和职业卫生技术服务资质,配备荧光定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备,具备开展流感病毒的分离鉴定,常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测,艾滋病抗体的确证,常见食物中毒及职业中毒的毒物分析,职业病诊断相关检测,食品、水及涉水产品的卫生监测分析,成立了郴州市水质监测中心和食品安全监测检验中心,人群亚健康状态评估等380个项目检测能力。

二、收入、支出情况

我中心2019年一般公共预算财政拨款收入3894.11万元,2019年全年支出3706.26万元(基本支出2748.95万元,项目支出957.31万元),其中基本支出主要用于人员经费和日常公用经费。

三、项目支出情况

2019年收到省级补助疾病控制等项目经费(郴财社指【2019】009号):42.83万元;收到省级补助公共卫生项目经费(郴财社指[2019]051号)39万元;收到省厅下达2019年中央补助重大传染病防控项目经费(郴财社指[2019]077号)30.2万元;收到中央补助资金(郴财预专[2019]093号)382.5万元;收到市级补助资金619.78万元。2019年上述指标合计收入1114.31万元,其他资金收入14.95万元,上年结余财政资金750.11万元,上述资金合计支出957.31万元,项目资金用于对项目工作开展中所产生的差旅费、办公用品费,试剂耗材费、会议培训费等支出。

四、部门整体支出绩效情况

1.法定传染病报告质量提升。2019年全市无传染病报告零缺报县市区,341家直报单位网络正常运行率为100%,报告质量综合率为99.98%。截至12月31日,全市法定传染病报告24种71202例,报告发病率为1505.01/10万,死亡病例102例,报告死亡率为2.16/10万。其中甲类传染病病例无病例报告,乙类传染病报告16种21438例,报告发病率为453.14/10万;死亡101例,死亡率为2.14/10万。发病率居前5位的依次是流行性感冒、乙肝、手足口病、肺结核和梅毒。

2.重点急性传染病防控工作扎实有效。切实加强霍乱、流感、人禽流感等重点传染病监测工作。截至12月31日,两家流感哨点医院共采集流感样病例咽拭子标本3106份,核酸检测阳性标本663份,阳性率21.35%,其中H3型279份、B型203份、H1型181份。采集人禽流感环境标本50份,其中A型阳性标本4份。共排查12例怀疑人感染H7N9病例,未发现病例。5-10月全市共登记腹泻病人9469例,检索2186例,监测水产品和水体样1239份,均未检出霍乱弧菌阳性标本。全市报告手足口病6020例,其中重症2例;病原监测522例,检出阳性348例,阳性率66.7%。报告登革热病例38例(为去年同期9.5倍),其中3例为本地病例。报告疟疾病例8例,均为境外输入性病例。开展不明原因发热病人疟原虫血检2960人次,任务完成率为108.39%,检出阳性10人次。全市自2007年以来已连续13年无本地疟疾病例报告。报告手足口病聚集性病例7起,无暴发疫情,每起聚集性疫情均得到了及时、有效处置。

3.艾滋病和麻风病防治检测扩面增质。2019年,全市累计发现艾滋病感染者/病人3381例(按现住址),其中已死亡853例;按现住址统计,今年新发现HIV/AIDS病例510例。加大对自愿咨询检测、高危人群、监管场所人员等人群艾滋病检测力度,全市初筛实验室共上报HIV初筛936297人次,初筛阳性1584人次。艾滋病病毒感染者/艾滋病病人定期随访,并按时进行CD4检测及病毒载量检测,共进行CD4检测2472人次,病载检测1939人次,CD4检测随访比例达98.01%。2018年底有8例麻风病现症病例和173名治愈存活者,2019年无麻风病新发病例,痊愈2例,现症病例由资兴市和汝城县两个皮防所随访管理。

4. 结核病防治重点工作指标不断提升。2019年共发现活动性肺结核患者3534例,病原学阳性率为52.91%,新病原学阳性患者耐药筛查率为72.49%,高危人群耐药筛查率为82.86%,耐利福平患者纳入治疗率为82.02%,登记肺结核患者成功治疗率达94.15%。启动结核病防治改革试点,规范特殊人群结核病筛查,2019年筛查入学新生250858人,筛查糖尿病、65岁及以上老年人439565人,共确诊肺结核患者137例,进一步加大了患者发现力度。加强学校结核病疫情监测,发现聚集性疫情苗头,及时赶赴现场指导疫情处置工作,平稳度过学校结核病疫情高发期,无学校结核病聚集性疫情发生。

5.免疫规划工作规范有序。中心配有专业冷库储存疫苗,所有免疫规划疫苗使用疫苗冷链运输车进行运送。1-12月我中心向各县市区共配送免疫规划疫苗1018428支。以县市区为单位,全市免疫规划疫苗分苗分剂次报告接种率均达到95%以上。疫苗相关疾病的发病得到有效控制,无脊灰、流脑、乙脑本地病例报告。免疫规划信息系统的使用得到了进一步推进和规范,每月全市各县市区疫苗扫码入库率、扫码接种率均、儿童接种个案基本信息完整率、儿童接种信息完整率、产科门诊扫码接种率均达到98%。在全市各预防接种门诊大力推行打印机打印预防接种证的接种记录,配备率已达95%,有效降低了接种记录差错的风险。推进预防接种门诊数字化建设,已建成数字化门诊18家,较2018年新增了13家,还有2家数字化门诊正在在筹划之中。

6.职业病防控工作如数如质完成。全市共进行职业健康检查36548人,其中在岗期间检查人数为12641人。截至12月31日全市职业病报告134例,其中尘肺病120例、职业中毒8例、噪声聋6例。中心共完成职业健康检查17911人,含放射作业人员体检342人次,农民工2078人次;发现各类疑似职业病人134例,发现职业禁忌证1574人;完成食品、公共场所、药品从业人员健康检查及健康证办理19637人次。完成市级工伤与劳动能力鉴定、职工工伤与职业病致残等级评定154人次。全市用人单位职业病危害申报项目工作完成237家,用人单位工作场所职业病危害监测单位完成219家,均超额完成任务。对全市3146例尘肺确诊病人的随访,并上报录入国家数据库。对全市11个县市区调查了183家医疗卫生机构医用辐射安全,同时对5家非医疗机构完成了放射卫生调查与检测。

7.食品和饮用水卫生安全监测和预警进一步加强。全市共257家食源性疾病病例监测报告医院,全年共上报食源性疾病病例信息10167例,相比2018年增长148.5%。收集市儿童医院和市第四人民医院食源性疾病病例标本293份。采集谷物、蔬菜和鲜蛋等样品150份,采集特殊膳食用食品、冷冻鱼糜制品等样品210份,均已完成检测和上报。在苏仙、桂阳采集蔬菜、猪肉以及饮用水等5类22份样品送省职防院进行放射性污染物监测。全市累计监测到食源性疾病事件29起,相比2018年同期上报事件数减少47.3%,其中毒蘑菇中毒事件12起,相比2018年同期减少69.3%,无死亡病例。针对我市毒蘑菇中毒事件高发,撰写了蘑菇中毒专题风险提示报告上报至市卫健委,并在中心微信公众号发布预防毒蘑菇中毒动漫视频公益宣传。

市本级和11个县市区疾控中心共监测城乡生活饮用水1742份,并在规定时间内完成了6万余个监测数据的录入、审核、上报工作。每月对城区市政供水管网末梢水进行常规采样监测,全年采集水样216份,监测结果每季度通过“郴州市卫生和计划生育委员会”门户网站进行了公示。按要求开展“双随机一公开”抽检监测任务,对全市56家公共场所卫生、5家游泳池水、7所学校卫生的二次供水、7家生活饮用水水质卫生的、3家餐饮具消毒用品共78家进行抽检,已出具70份检验检测报告,67份合格,合格率为95.7%。

8.地方病和慢性病防治工作成效明显。严格按照《湖南省贯彻落实<地方病防治专项三年攻坚行动方案(2018-2020年)>实施方案》要求开展工作,经本市评估结果显示:11个县市区均达到了消除碘缺乏病标准,7个县区均达到了消除燃煤氟中毒标准,2个县市达到了控制饮水型氟中毒标准。全市11个县市区共监测55个乡镇抽取居民户食盐样3305份,合格碘盐3183份,碘盐覆盖率99.79%,碘盐合格率96.51%,合格碘盐食用率96.31%,碘盐监测各项指标均达到消除碘缺乏病标准。市疾控中心抽取了192份盐样进行复核,误差在允许值之内。2019年全市共报告死亡卡片30282张,粗死亡率为635.68/10万,与2018年粗死亡率基本持平。

按照“双随机”监督要求,共对4个县7所学校共42个教室开展了教室采光、照明等监测工作。11个县市区均开展了儿童青少年近视调查,北湖区和桂阳县开展了学生常见病调查。承办了2019年全市儿童青少年近视防控及学生常见病和健康影响因素监测培训班,协助市卫生健康委与市教育局联合下发了《2019年郴州市儿童青少年近视调查及学生常见病和健康影响因素监测工作方案》并组织实施。全市11个县市区共调查学生27402人,检出近视11442人,近视率为41.8%。

9.多途径多方式开展健康教育工作。公共卫生公益广告制作宣传资料10种20万份,动漫视频作品3个。开展结核病防治、世界卫生日、职业病防治宣传周、应急知识宣传月等主题宣传活动14次,发放各种宣传资料17万余份,接受群众咨询10000余人次。在市城区设郴置健康教育宣传栏9个,出刊54期。郴州新闻媒体报道健康教育10次。今年在《中国人口报》发稿两篇:《湘鄂皖研讨热带病及寄生虫病防治》、《三减三健”知识进乡村宣传活动》;郴州发布发表3篇:《流感高发季如何预防?能打疫苗吗?》、《疟疾:一个被逐渐遗忘的“杀手” 》、《市民注意了!郴州报告登革热输入性病例高于往年》。指导桂阳、临武县开展健康促进县创建工作,桂阳县已通过省级验收。

10.农民工尘肺病救治救助人次居全省前列。中心印发了《郴州市疾病预防控制中心尘肺病农民工基本医疗救治救助临床收治管理制度》,严格按照《湖南省尘肺病农民工基本医疗救治救助临床诊疗规范》收治病人。2019年全年共收治病人3701人次,其中农民工尘肺病患者 3073人次、省工伤患者427人次、市工伤患者 71人次、苏仙区工伤患者 90人次。农民工尘肺病救助救治完成人次排名全省前列。

产生的社会效应:

(一)水质监测工作获评为“全国农村饮用水卫生监测十年成绩突出集体”。为贯彻落实省委、省政府坚决打好污染防治攻坚战,全面加强环境与健康工作三年行动精神,2019年我中心积极开展组织和协调各项水质监测工作,切实加强了对县市区疾控中心技术骨干开展培训培训,形成了上下联动、密切配合的局面。2019年我中心狠抓监测质量和完成进度,高质量完成了“国家城乡饮用水水质监测”的各项任务,为我市居民的饮水安全提供了可靠保障。该项工作受到了省卫健委、省疾控中心肯定,我中心在全国农村饮用水卫生监测10年总结会上被评为“全国农村饮用水卫生监测十年成绩突出集体”。

(二)“医防融合,合力推进脑卒中流行病学调查”工作模式获国家卫健委肯定。我市脑卒中防治项目工作践行“四位一体”工作模式,对降低心脑血管疾病发生率,提高居民生活质量,具有极其重要的意义,受到了国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会的充分肯定。我中心受邀代表郴州市在国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会主办的2019年度全国脑卒中高危人群筛查和干预项目培训班作“医防融合,合力推进脑卒中流行病学调查”的经验交流发言。

(三)食品安全风险监测工作再创佳绩。继去年我市受邀分别在全国、全省食品安全监测工作会上作典型发言,10月25日,国家卫健委食品司副司长田建新带队来我市汝城调研基层食品安全工作,肯定了我市汝城县食源性疾病监测“县乡村一体化”试点工作取得成效,并认为值得推广和复制,随后汝城县代表我市在全国食品安全与营养健康培训班上作经验介绍。此外,我中心受邀在全省2019年食品安全风险监测工作会议上介绍工作经验。在全省2018-2019年度各级疾控机构和医疗机构食品安全风险监测工作情况综合评价中,我中心被省疾控中心评为“特等奖”(排名第一)。

(四)县级疾控机构职业病危害因素监测能力从空白到实现全覆盖。市疾控中心全力对各县市区疾控中心进行指导、培训和配合,督促购买仪器,组建科室,通过现场传、帮、带,加强了上下和横向沟通与配合,全市县级职业病危害因素监测能力从原来零基础的达到了现在的全覆盖,现在我市职业病危害因素监测支撑机构已达到12个。截至12月31日完成用人单位工作场所职业病危害监测单位219家,超额完成任务。

(五)学校结核病疫情平稳,结核病竞赛频创佳绩。全年无学校结核病聚集性疫情。市疾控中心指定专人监测学校结核病疫情,发现聚集性疫情苗头,及时赶赴现场指导疫情处置工作,2019年平稳度过学校结核病疫情高发期。9月11日,在全国结核病临床诊疗技能竞赛总决赛场外在线答题活动中,荣获湖南省优秀组织奖。参加2019 湖南技能大赛全省结核病防治职工职业技能竞赛,郴州市代表队荣获团体三等奖。

(六)在全省首创预防接种健康教育新形式,切实提高家长预防接种依从性和疫苗接种率。为提高适龄儿童家长免疫规划相关知识的知晓率和预防接种的依从度,我中心依托预防接种知识网络科普平台,在全省率先推出“互联网+预防接种家长课堂”线上服务项目,此项目与传统健康教育形式相比,具有目标人群精准、可及性好、内容权威等明显优势。此项目推广实施后,有效提升了新生儿家长对预防接种知识的知晓率,增加了新生儿家长对后续疫苗针次接种的依从性,在一定程度上提高了适龄儿童疫苗接种率。

(七)农民工尘肺病救助救治人次排名全省前列。我中心为湖南省内定点的尘肺病救治救助点,1-11月已完成农民工尘肺病救助救治3073人次,远远超过省里下达的任务1715人次,市州无责任主体的农民工尘肺病患者救治救助指标任务完成率超100%。我中心农民工尘肺病救助救治人次排名居全省前列。

(八)军地融合卫生应急演练“郴州模式”全省推广。由市卫健委、郴州武警支队联合主办、我中心承办的军地融合卫生应急演练“郴州模式”得到省军区、省卫建委的认可,在全省推广。

五、存在的问题及原因分析

1、人员编制严重不足。根据中央编办、财政部、国家卫生计生委《关于疾病预防控制中心机构编制标准指导意见》(中央编办发〔2014〕2号)文件要求,疾控中心的人员编制按照常住人口万分之1.75的标准核定。省内市州级疾控中心的编制实际配备水平为万分之0.35-0.4,参照此标准,市疾控中心应该核定的全额编制数应为175-200名,而当前市疾控中心实际全额拨款编制116个,与中省标准相差很大。而衡阳、邵阳等市级疾控中心编制数达到我们的2倍。此外,郴州市农村饮用水安全水质检测中心设置在我中心,我中心承接任务后,工作量成倍增加,但水质监测中心却没有“三定”,没有一个编制,严重影响了其他业务工作的开展。2011年8月中心加挂“郴州市职业病防治所”牌子,为二级专科医院,是我市唯一的职业病防治专科医院,同样也未配备一个编制,因工作需要现聘请劳务派遣人员67人,且全部是自收自支,职防所工作人员占中心总职工人数的三分之一以上,导致我中心人员严重超编。

2、人员和工作运行经费缺口大。2016年4月23日国务院《关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》,对二类疫苗流通方式进行改革,省、市疾控机构不再从事二类疫苗经营,市疾控中心每年减少收入超过400万元。国家财政部、发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》自2017年4月1日起执行,取消卫生检测、委托性卫生防疫服务和预防性体检“三项收费”,疾控机构事业性收费全部取消,市疾控中心此项每年减少收入约390万元。以上我中心收入来源每年共减少近800万元。停止收费项目后,我中心相关业务工作量并未减少,反而持续上涨,但相关工作经费缺口,同级财政预算并未予以弥补,导致与本市其他卫生单位的待遇差距原来越大,严重影响了工作的可持续开展。2019年中心财政预算资金到8月底就已全部用完。

3、学校传染病防控工作隐患大。当前,我市绝大部分学校未按规定配备专、兼职卫生技术人员,绝大多数连保健教师都未配备,导致学校传染病防控、健康教育工作未能有效落实。据统计,全市现有中小学学校、幼儿园(含职业学校、特校)1875所,在校学生973980人,仅有58所学校有专职校医,56所学校有专职保健人员,可见我市学校校医的配置比例严重偏低。学校是传染病防控重点场所,学校师生是传染病防控重点人群,教育部门为相关学校配备校医工作不落实,学校传染病防控存在重大隐患。今年10月下旬以来,我市流感疫情暴发,流感病例数全省第二,0-14岁学生流感病例数占86%,给我市传染病防控工作带来巨大压力。

4、市县两级职业卫生队伍弱化。随着机构改革政府部门职能及一系列改革政策的调整,各级疾控系统职业卫生专业技术人员待遇下降,人才流失严重。由于编制限制,市疾控中心职业病危害因素控制科人数由7人减至5人,且人员流动频繁。县级疾控中心大部分是由监测科负责职业卫生工作,由于退休、调动、离职等原因,本就不多的能从事职业卫生监测的专业技术人才就更捉襟见肘。

5、新建公卫中心业务大楼实验室装修经费预算严重不足。2016年底,市公共卫生中心正式开工建设,我中心为进驻单位之一。但是,相关部门在预算建设经费时,按照普通办公用房预算实验室装修费用,没有考虑实验室建设和装修的特殊要求,预算经费严重不足。据初步测算,实验室约6000㎡,按本省其他市州疾控中心实验室4500元/㎡的装修标准,仅中心实验室装修经费缺口就达到2700万元,项目竣工遥遥无期,中心整体搬迁工程工作将受到严重影响。

六、下一步改进措施

1、大力推进健康宣教工作,提高居民健康素养水平。制定健康宣教计划和奖励机制,将健康宣教工作任务纳入绩效考核,对中心官网和微信公众号进行重建,优化中心新媒体宣传平台。重点探索图文漫画类和视频类宣传作品,制作出高质量的科普作品。与郴州日报社、郴州广播电视台签订合作协议,结合郴州市疫情和疾病谱特点,全方面宣传狂犬病、流感、艾滋病、结核病、预防接种等疾病预防控制知识,切实提高健康居民素养水平。

2、强化与教育部门沟通协调,提升学校疾病防控能力。2019年,中心成立学校卫生科,将进一步加强与教育等部门的沟通协调和指导,完善学校卫生工作各项机制,构建全市学校防病网络,预防学校突发公共卫生事件的发生。同时推动健康教育进课堂,探索解决青少年中“小胖墩”、“近视眼”数量多、流感疫情暴发多和学校结核病、艾滋病疫情上升等问题,重点做好完成学生近视眼率每年下降0.5%的工作目标。

3、规范预防接种工作,提升免疫规划工作质量。切实贯彻落实新出台的《疫苗管理法》,按照“四个最严”(即最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责)的要求,落实各项制度,加强对疫苗全流程冷链运转的管理,切实规范预防接种流程,大力推进预防接种信息化建设,提升服务能力。全面规范全市儿童入托、入学预防接种信息查验工作,夯实并提升适龄儿童接种率。以问题为导向,对各预防接种单位指导、培训中发现的问题进行跟踪,督促整改措施落实到位。

4、推进改革试点工作,切实提高结核病和艾滋病防治效果。按照《湖南省结核病防治改革试点工作方案》(见湘卫函〔2019〕55号)要求,抓紧抓好组织实施工作,不断强化“防、治、管”三位一体防治模式,实现肺结核病患者“应筛尽筛、应治尽治、应管尽管”的改革目标。根据国家《遏制艾滋病性传播攻坚计划》和省级要求,以综合防治示范区建设为抓手,强化疾控机构与医院和基层医疗卫生机构的合作,规范定点救治医院的管理,提高治疗可及性和即时性,逐步实现艾滋病防治3个90%的目标。

5、落实目标责任,全面完成地方病消除、慢性病融合发展和农名工尘肺救治工作。根据国家、省级《地方病防治专项三年攻坚行动方案》和中长期规划,努力完成消除碘缺乏病、饮水型氟中毒,消除燃煤污染型氟中毒的阶段性目标任务。稳步推进消除麻风病危害进程,实现消除麻风病危害的目标。建立健全慢性病防治工作协调机制,充分发挥疾控机构在慢性病防治中的统筹协调和信息枢纽作用。加强尘肺病定点医院能力建设,全面提升服务能力,提高各地农民工尘肺病患者的救治率。

6、积极争取政策资金,力争年度内完成单位整体搬迁工作。当前我中心新址整体建设工程已进入收尾阶段,我们将积极主动向上级汇报争取资金、政策,积极配合城投公司做好办公、实验室、医疗污水等区域的设计和装修工作,争取2020年底完成整体搬迁。

七、其他需要说明的情况

无